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北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥

文章来源:    时间:2019-10-03 14:58

  

  第一部分 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2018年度部门决算说明

  第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部分 2018年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室(以下简称市机关搬迁办)内设综合组、办公用房管理组、基建房管组、信息化工作协调组、资产管理组、运营管理保障组、财务(审计)组、人事组、安全保卫组9个机构。

  市机关搬迁办为机关搬迁工作指挥部的办事机构,在北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部领导下,主要负责统筹推进市机关搬迁工作,研究确定搬迁工作方案,协调对接办公用房的功能需求,统筹行政办公区信息化和后勤服务保障体系建设,组织推动搬迁实施工作等。

  (二)人员构成情况

  市机关搬迁办为临时机构,工作人员主要从市委办公厅、市人大常委会办公厅、市政府办公厅、市政协办公厅和相关部门抽调。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计2449.62万元,比上年增加2249.62万元,增长1124.81%。

  (一)收入决算说明

  2018年度本年收入合计2449.62万元,比上年增加2249.62万元,增长1124.81%,其中:财政拨款收入2449.62万元,占收入合计的100%。

  (二)支出决算说明

  2018年度本年支出合计1163.53万元,比上年增加963.53万元,增长481.77%,其中:基本支出270.26万元,占支出合计的23.23%;项目支出893.27万元,占支出合计的76.77%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计2449.62万元,比上年增加2249.62万元,增长1124.81%。主要原因:我部门为2017年8月组建完成的临时机构,2017年预算于当年10月批复我部门执行,执行时间较短,而2018年我部门预决算执行为完整的预算年度,因此较2017年增长较大。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1163.53万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出426.73万元,占本年财政拨款支出36.68%;教育支出8.26万元,占本年财政拨款支出0.71%;其他支出728.54万元,占本年财政拨款支出62.41%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算426.73万元,比2018年年初预算减少319.03万元,下降42.78%。其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2018年度决算426.73万元,比2018年年初预算减少319.03万元,下降42.78%。主要原因:落实中央和北京市有关规定,严格控制行政运行成本。

  2、“教育支出”(类)2018年度决算8.26万元,比2018年年初预算减少83.85万元,下降91.03%。其中:

  “进修及培训”(款)2018年度决算8.26万元,比2018年年初预算减少83.85万元,下降91.03%。主要原因:厉行节约,充分利用单位内部场所进行培训。

  3、“其他支出”(类)2018年度决算728.54万元,比2018年年初预算减少1711.76万元,下降70.15%。其中:

  “其他支出”(类)2018年度决算728.54万元,比2018年年初预算减少1711.76万元,下降70.15%。主要原因:按照项目立项和具体实施情况,年中核减部分项目经费。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无支出

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出270.26万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

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